観音台ペット霊園 売上利益計画(例)

売上利益計画表
  1ヶ月目 2ヶ月目 3ヶ月目 4ヶ月目 5ヶ月目 6ヶ月目 7ヶ月目 8ヶ月目 9ヶ月目 10ヶ月目 11ヶ月目 12ヶ月目 合計
火葬件数 20 30 30 35 35 40 40 50 50 50 60 60 500
火葬売上 40 60 60 70 70 80 80 100 100 100 120 120 1000 万円
墓地墓石 3 3 3 5 5 7 7 10 10 10 13 13 89
墓地売上 15 15 15 25 25 35 35 50 50 50 65 65 445 万円
その他売上 5 5 5 10 10 15 15 20 20 20 25 25 175 万円
合計 60 80 80 105 105 130 130 170 170 170 210 210 1620 万円
<<出金>>
リース代金 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 万円
宣伝費 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 万円
車輌費 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 85 万円
墓石仕入れ 7.5 7.5 7.5 12.5 12.5 17.5 17.5 25 25 25 32.5 32.5 222.5 万円
その他仕入れ 2.5 2.5 2.5 5 5 7.5 7.5 10 10 10 12.5 12.5 87.5 万円
人件費 --- --- --- --- --- 18 18 18 18 25 25 25 147 万円
燃料費 3 3 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 86 万円
その他 3 3 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 94 万円
合計 51 51 56 63.5 63.5 93 98 113 113 120 130 130 1082 万円
差引残高利益 9 29 24 41.5 41.5 37 32 57 57 50 80 80 538 万円
− 車両費は、亡くなったペットを迎えに行くための車輌の運用費用が主となります。
− 墓石の仕入れ費用には、名前入れなどの加工費用も含まれます。
− 人件費は当初本人のみ(無給)、6ヶ月目に順次パートなどの採用を想定しています。
− 燃料費は火葬炉を稼動するための燃料の費用が主となります