| 売上利益計画表 | ||||||||||||||
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | 合計 | ||
| 火葬件数 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 500 | 件 |
| 火葬売上 | 40 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 1000 | 万円 |
| 墓地墓石 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 89 | 件 |
| 墓地売上 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 445 | 万円 |
| その他売上 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 175 | 万円 |
| 合計 | 60 | 80 | 80 | 105 | 105 | 130 | 130 | 170 | 170 | 170 | 210 | 210 | 1620 | 万円 |
| <<出金>> | ||||||||||||||
| リース代金 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | 万円 |
| 宣伝費 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 万円 |
| 車輌費 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 | 万円 |
| 墓石仕入れ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | 25 | 25 | 25 | 32.5 | 32.5 | 222.5 | 万円 |
| その他仕入れ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 87.5 | 万円 |
| 人件費 | --- | --- | --- | --- | --- | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 147 | 万円 |
| 燃料費 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86 | 万円 |
| その他 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | 万円 |
| 合計 | 51 | 51 | 56 | 63.5 | 63.5 | 93 | 98 | 113 | 113 | 120 | 130 | 130 | 1082 | 万円 |
| 差引残高利益 | 9 | 29 | 24 | 41.5 | 41.5 | 37 | 32 | 57 | 57 | 50 | 80 | 80 | 538 | 万円 |
| − 車両費は、亡くなったペットを迎えに行くための車輌の運用費用が主となります。 | ||||||||||||||
| − 墓石の仕入れ費用には、名前入れなどの加工費用も含まれます。 | ||||||||||||||
| − 人件費は当初本人のみ(無給)、6ヶ月目に順次パートなどの採用を想定しています。 | ||||||||||||||
| − 燃料費は火葬炉を稼動するための燃料の費用が主となります | ||||||||||||||